一、部门基本情况

    爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站司法局主要职责是：贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究拟订全市司法行政工作的政策、法规，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。指导全市监狱、强制隔离戒毒工作、依法治市工作、律师工作、法律援助工作、司法考试工作、基层民调工作、安置帮教工作、司法鉴定工作、公证工作、社区矫正、担负全省五年以下罪犯改造任务、组织罪犯开展劳动改造、组织罪犯教育改造、稳定全市社会稳定、轻型犯罪拘役试点、收容收治强制隔离戒毒等。

    爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站司法局内设办公室、政治部（警务处、警务督察支队）、监狱戒毒管理处、律师工作管理科、公证工作管理科、基层工作指导科、法制科（行政审批科）、司法鉴定管理处、行财装备审计科、法律援助工作科、爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站公证处、依法治市办公室、社区矫正管理科、国家司法考试科、信访科、机关党委、离退休干部工作科、纪检（监察）。

    爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站司法局是行政机关，部门决算包含爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站司法局局机关和爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站法律援助中心、爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站司法局机关后勤服务中心两个事业单位，财政全供，独立核算。以上三个单位的账目由市司法局机关统一管理，由市财政设立同一个账号，建一套账目，向市财政上报一套报表。

    所属二级机构有：爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站监狱、爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站强制隔离戒毒所、爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站黄河桥强制隔离戒毒所三个单位，是参照公务员管理的事业单位。这三个单位的资金来源主要是财政拨款，独立核算。

   二、预算执行情况

   （一）收入支出决算总体情况

    2015年收入10692.07万元，其中：财政拨款收入10636.15万元，其他收入55.92万元；2015年年初结转和结余663.86万元。2015年收入与2014年收入相比增加了668.08万元，增长6%，增加的主要原因是财政追加人员经费等。

    2015 年支出10727.07万元，其中：公共安全支出7746.93万元，教育支出39.15万元，社会保障和就业支出1997.45万元，医疗卫生与计划生育支出493.76万元，住房保障支出449.78万元。2015年支出与2014年支出相比增加了711.21万元，增加7%，增加的主要原因是追加人员经费、犯人伙食费标准增加、收容收治强制隔离戒毒人员巨增等

   （二）财政拨款支出决算情况

    2015年度财政拨款支出决算为10698.53万元，具体情况如下：

    1、公共安全支出7718.38万元，主要用于行政运行及日常一般行政管理事务等支出、全市监狱、强制隔离戒毒工作、依法治市工作、律师工作、法律援助工作、司法考试工作、基层民调工作、安置帮教工作、司法鉴定工作、公证工作、社区矫正、担负全省五年以下罪犯改造任务、组织罪犯开展劳动改造、组织罪犯教育改造、稳定全市社会稳定、轻型犯罪拘役试点、收容收治强制隔离戒毒等支出。

   2、教育支出（类）进修及培训（款）支出39.15万元，主要用于各类培训支出。      

   3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出1997.45万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

   4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出493.76万元，主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费支出。

   5、住房保障（类）住房改革支出（款）支出449.78万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部的规定缴纳的住房公积金。

    2015年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加1409.36万元，增加15%，增加的主要原因是财政追加人员经费及上级下达的转移支付资金等。

三、“三公”经费支出情况

    2015年度，爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站司法局“三公”经费支出数为195.05万元（含局本级及3个二级所属预算单位），其中：

    1、公务用车购置及运行维护费支出189.86万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出189.86万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站司法局本级及所属3个归口预算管理单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为67辆。

    2015年公务用车运行维护费支出较年初预算减少12.52万元 ，主要原因是公车改革、严格派车制度、节约车辆计划使用成本等。公务用车运行维护费支出较上年度增加12.75万元。主要原因是车辆老化维修费增加、专车使用频率高等

    2、公务接待费支出5.19元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。主要用于接待上级业务部门检查工作、调研、督导办案及相关省、市同行考察学习，接待89批次、525人次。

    2015年公务接待费支出较年初预算减少25.81万元，公务接待费支出较上年减少3.97万元，因我局严格落实中央“八项规定”和《爱彩365彩票官方app下载_Microsoft 365家庭版_365bet手机网站“公务灶”实施细则》等制度，对公务接待进行了控制压减。

四、机关运行经费支出情况

    2015年机关运行经费支出423.23万元，比2014年减少8.94万元，降低2%。主要原因是：2015年我局人数较2014年减少，运行经费对应减少，同时在本部门深入开展节能降耗工作，控制运行经费支出。

五、政府采购支出情况

    2015年我局政府采购支出总额409.82万元，其中政府采购货物支出409.82万元。

六、国有资产占用情况

    截止2015年12月31日，我局共有车辆67辆，其中，一般公务用车34辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况

     2015年我局共对9个项目涉及金额574.3323万元专项经费开展了绩效评价工作，以上项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，项目任务完成质量较好，时效性强，产出、效果完成情况较好，群众满意度较高。

八、名词解释

    财政拨款收入：是指司法机关从同级财政部门取得的财政预算资金。

    事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：是指司法机关取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

    结转资金：是指司法机关当预算已执行但未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

    基本支出：是指司法机关为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：是指司法机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。